云顶国际登录官网注册-登录

办公用品经费管理办法(暂行)



进一步加强学院各部门办公用品的使用和管理,规范办公用品采购、审批、报销等流程,明确责任,倡导勤俭节约的现代办公方式,本着合理开支,严格管理的原则,修改制定本管理办法(暂行)。

一、办公用品经费支出范围

本制度办公用品包括:书写工具系列、纸本系列、文具系列、名片与图片系列、办公生活用品系列、专项办公用品系列、IT耗材系列等(不含固定资产类办公用品)。

办公用品明细:签字笔(芯)、铅笔、圆珠笔、记号笔、白板笔、档案盒、档案袋、文件档、文件盒、文件夹、笔记本、插页夹、信封、U盘、壁纸刀、转笔刀、剪刀、便利贴、打印纸、复写纸、稿纸、订书器(钉)、尺、橡皮、印台(油)、计算器、电池、插板、磁条、磁扣、胶棒(水)、胶带、口取纸、拉边袋、拉杆夹、长尾夹、铁夹子、硒鼓、墨盒、墨水、皮筋、起钉器、大头针、曲别针、双面胶、纸杯、邮电费、交通费、零星专业性报刊、杂志、鼠标、键盘、交换机、电话机等。

二、 办公用品经费支出审批权限

(一)各部门对办公用品经费指标应进行周密的计划,分清主次、缓急,统筹安排,根据各自的实际情况安排用款计划。各部门根据明细开具购物发票填写“支出报销审核单” 摘要项目填写完整,不得遗漏、空项,经本部门领导或分管院领导审批签字后到财务处报销。

(二)办公用品一次性支出1000元以下,由部门负责人审批签字后报销;办公用品一次性支出1000元以上(含1000元)及特殊支出或超出支出范围的需分管院领导审批签字后报销。

(三)各部门负责人为本部门办公用品项目负责人,实行“一只笔”签批制度。

三、报销时限

1、办公用品报销一般遵循每月最多两次报销的原则。

2、每月月底最后一个工作日结帐,不报销。

3、报销发票时限不超过3个月。

 

 

2015年9月6日开始执行的办公用品经费管理办法(暂行)废止。

本管理办法(暂行)2021年5月1日开始执行。

 

 

云顶国际登录官网注册财务处

2021年4月



本月TOP10

Baidu
sogou